Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 10.846.550
Nro. Solicitud de Transferencia
194437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.216.661
Retención DNCP
₲ 38.259
Retención IVA
₲ 295.815
Retención Renta
₲ 295.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-178053
Monto Contrato
₲ 10.846.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.216.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.216.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA FERIA MÓVIL DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia