Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002724
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105002
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.607
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174215
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.051.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.051.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359135
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS PARA LA EXPO RURAL 2019
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia