Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 2.513.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.817
Retención DNCP
₲ 8.867
Retención IVA
₲ 68.558
Retención Renta
₲ 68.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174835
Monto Contrato
₲ 10.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.989.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.989.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia