Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008103
Monto de la Factura
₲ 91.407.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.099.310
Retención DNCP
₲ 322.420
Retención IVA
₲ 2.492.935
Retención Renta
₲ 2.492.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-177605
Monto Contrato
₲ 91.407.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.099.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.099.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICIENCIA DE SEGURIDAD PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia