Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 41.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.677.338
Retención DNCP
₲ 148.684
Retención IVA
₲ 1.137.887
Retención Renta
₲ 758.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-182509
Monto Contrato
₲ 42.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.866.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.866.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)