Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011353
Monto de la Factura
₲ 87.745.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193894
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.042.939
Retención DNCP
₲ 309.502
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.393.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-181748
Monto Contrato
₲ 87.745.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.042.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.042.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social