Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004636
Monto de la Factura
₲ 42.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.939.008
Retención DNCP
₲ 148.992
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.152.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-181904
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.939.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.939.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social