Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 53.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105917
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.192.389
Retención DNCP
₲ 189.947
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.468.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-173978
Monto Contrato
₲ 53.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.192.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.192.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Uso en Oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social