Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002086
Monto de la Factura
₲ 10.653.355
Nro. Solicitud de Transferencia
129017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.325.232
Retención DNCP
₲ 37.577
Retención IVA
Retención Renta
₲ 290.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-185441
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.812.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.812.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357758
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social