Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002026
Monto de la Factura
₲ 29.095.993
Nro. Solicitud de Transferencia
49882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.199.836
Retención DNCP
₲ 102.630
Retención IVA
Retención Renta
₲ 793.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-185441
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.812.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.812.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357758
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social