Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032731
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97104
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.273
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-174085
Monto Contrato
₲ 1.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Uso en Oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social