Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 1.639.300
Nro. Solicitud de Transferencia
140717
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.339
Retención DNCP
₲ 5.961
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Casar S.A
RUC
80096242-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-174103
Monto Contrato
₲ 2.083.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Uso en Oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social