Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001809
Monto de la Factura
₲ 31.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123138
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.366.005
Retención DNCP
₲ 110.513
Retención IVA
Retención Renta
₲ 854.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-174090
Monto Contrato
₲ 31.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.366.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.366.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social