Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056679
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.412.800
Retención DNCP
₲ 296.291
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-179825
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.412.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.412.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Médicos Varios para Beneficiarios de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social