Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 5.793.566
Nro. Solicitud de Transferencia
85125
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.793.566
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
61349
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51969
Monto Contrato
₲ 5.793.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.509.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.509.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social