Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 7.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51525
Monto Contrato
₲ 14.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.314.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.314.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233523
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social