Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034225
Monto de la Factura
₲ 18.356.526
Nro. Solicitud de Transferencia
126589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.456.722
Retención DNCP
₲ 65.416
Retención IVA
₲ 500.633
Retención Renta
₲ 333.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159702
Monto Contrato
₲ 39.265.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.365.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.340.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta