Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 936.180
Nro. Solicitud de Transferencia
49718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.776
Retención DNCP
₲ 3.404
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154192
Monto Contrato
₲ 1.876.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta