Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 4.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.080.430
Retención DNCP
₲ 15.280
Retención IVA
₲ 118.145
Retención Renta
₲ 118.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177085
Monto Contrato
₲ 4.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.080.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.080.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363223
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES: filtros, codos, uniones, cabezales y otros.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción