Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 2.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61280
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.415
Retención DNCP
₲ 7.585
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169163
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.265.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.265.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343839
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo de Generador de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación