Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 4.195.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.138
Retención DNCP
₲ 14.800
Retención IVA
₲ 114.431
Retención Renta
₲ 114.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169163
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.265.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.265.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343839
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo de Generador de Emergencia del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación