Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 47.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.435.419
Retención DNCP
₲ 166.399
Retención IVA
₲ 1.286.591
Retención Renta
₲ 1.286.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171240
Monto Contrato
₲ 47.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.435.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.435.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay