Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010500
Monto de la Factura
₲ 15.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.524.519
Retención DNCP
₲ 54.391
Retención IVA
₲ 420.545
Retención Renta
₲ 420.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169250
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.030.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.030.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354266
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones