Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171197
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.716.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay