Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 10.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.036.235
Retención DNCP
₲ 37.583
Retención IVA
₲ 290.591
Retención Renta
₲ 290.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171367
Monto Contrato
₲ 92.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.621.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.312.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay