Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042410
Monto de la Factura
₲ 8.947.950
Nro. Solicitud de Transferencia
80786
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.428.318
Retención DNCP
₲ 31.562
Retención IVA
₲ 244.035
Retención Renta
₲ 244.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171781
Monto Contrato
₲ 15.395.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.876.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.501.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay