Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71575
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173258
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.654.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.654.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones