Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019779
Monto de la Factura
₲ 6.626.113
Nro. Solicitud de Transferencia
103616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.361.486
Retención DNCP
₲ 25.124
Retención IVA
₲ 45.244
Retención Renta
₲ 194.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173132
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.361.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.361.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJE AEREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones