Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Monto de la Factura
₲ 3.159.450
Nro. Solicitud de Transferencia
187372
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.972
Retención DNCP
₲ 11.144
Retención IVA
₲ 86.167
Retención Renta
₲ 86.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-168752
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.648.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.648.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354970
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí