Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Monto de la Factura
₲ 29.930.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.192.636
Retención DNCP
₲ 105.574
Retención IVA
₲ 816.295
Retención Renta
₲ 816.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173769
Monto Contrato
₲ 29.930.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.192.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.192.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu