Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031076
Monto de la Factura
₲ 1.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.680
Retención DNCP
₲ 4.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171193
Monto Contrato
₲ 1.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359215
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro