Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004745
Monto de la Factura
₲ 1.265.935
Nro. Solicitud de Transferencia
67993
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70606
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.965.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.741.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera