Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003055
Monto de la Factura
₲ 1.660.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.660.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70606
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.965.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.741.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera