Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74412
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.668.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.662.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu