Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008921
Monto de la Factura
₲ 7.025.840
Nro. Solicitud de Transferencia
124886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76346
Monto Contrato
₲ 7.025.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.681.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.681.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258784
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción