Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 1.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72924
Monto Contrato
₲ 1.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.188.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción