Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 50.800.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.800.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76754
Monto Contrato
₲ 50.800.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.310.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.310.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253589
Nombre de la Licitación
ADQUISICÍÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro