Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 11.804.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.804.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74415
Monto Contrato
₲ 27.875.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.297.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.509.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu