Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76924
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.972.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.972.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254189
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/2013 Adquisición de Productos de papel e Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana