Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 27.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76925
Monto Contrato
₲ 44.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.572.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.572.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254189
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/2013 Adquisición de Productos de papel e Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana