Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72530
Monto Contrato
₲ 380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258851
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES DE PLASTICO VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción