Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026621
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104959
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-92474
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.933.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.933.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275350
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica