Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 9.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161982
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.334.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
93/14
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101013
Monto Contrato
₲ 16.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.940.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.940.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica