Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 7.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11730
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
95/14
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101869
Monto Contrato
₲ 20.889.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.865.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.865.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica