Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 25.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
081/13
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-84612
Monto Contrato
₲ 25.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.202.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.202.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254651
Nombre de la Licitación
Muebles de Oficina
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica