Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 17.567.650
Nro. Solicitud de Transferencia
182364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.852.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 638.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-233119
Monto Contrato
₲ 17.567.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.852.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.852.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)