Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 30.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.388.720
Retención DNCP
₲ 106.333
Retención IVA
₲ 830.727
Retención Renta
₲ 1.107.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-228533
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.945.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.945.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAJUELAS PARA EL PROGRAMA FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia