Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005150
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.636
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-234404
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)