Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008728
Monto de la Factura
₲ 107.999.992
Nro. Solicitud de Transferencia
73824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.655.994
Retención DNCP
₲ 377.018
Retención IVA
₲ 2.945.454
Retención Renta
₲ 3.927.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-235695
Monto Contrato
₲ 107.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.655.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.655.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia