Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Monto de la Factura
₲ 37.344.170
Nro. Solicitud de Transferencia
139878
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.142.562
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.018.477
Retención Renta
₲ 1.018.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-229949
Monto Contrato
₲ 39.650.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.142.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.142.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA PIMA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA